МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ
ПРИКАЗ
от 2 февраля 2005 г. N 31
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФГУП "КАСПНИРХ"
НА 2005 ГОД
Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации
от 10.04.2002 N 228 "О мерах по повышению эффективности
использования федерального имущества, закрепленного в
хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных
предприятий" и решения Комиссии по проведению анализа
эффективности деятельности подведомственных Федеральному агентству
по рыболовству федеральных государственных унитарных предприятий
приказываю:
1. Утвердить прилагаемую Программу деятельности ФГУП "КаспНИРХ"
на 2005 год.
2. Директору ФГУП "КаспНИРХ" М.И. Карпюку обеспечить:
2.1. Выполнение утвержденной Программы и планируемых на 2005
год показателей экономической эффективности.
2.2. Представление отчета о фактически достигнутых за отчетный
период величинах показателей экономической эффективности и ходе
выполнения мероприятий по развитию предприятия ежеквартально, в
соответствии со сроками представления бухгалтерской отчетности.
2.3. Представление до 1 апреля 2005 года предложений по
уточнению доли чистой прибыли, подлежащей перечислению в
федеральный бюджет в 2005 году, исходя из фактически достигнутой
прибыли за 2004 год.
3. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на
Управление экономического развития, имущественных отношений и
права (В.В. Холодова).
Руководитель Агентства
С.В.ИЛЬЯСОВ
Утверждена
Приказом Федерального
агентства по рыболовству
от 2 февраля 2005 г. N 31
ПРОГРАММА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ "КАСПИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА" НА 2005 ГОД
-----------------------------------------------------------------¬
¦ Сведения о предприятии ¦
+---------------------------------T------------------------------+
¦1. Полное официальное ¦Федеральное государственное ¦
¦наименование предприятия ¦унитарное предприятие ¦
¦ ¦"Каспийский научно- ¦
¦ ¦исследовательский институт ¦
¦ ¦рыбного хозяйства" ¦
+---------------------------------+------------------------------+
¦2. Свидетельство о внесении в ¦N 044894 ¦
¦реестр федерального имущества: ¦ ¦
+---------------------------------+------------------------------+
¦реестровый номер ¦03000036 ¦
+---------------------------------+------------------------------+
¦дата присвоения реестрового ¦29 апреля 1999 года ¦
¦номера ¦ ¦
+---------------------------------+------------------------------+
¦3. Юридический адрес ¦г. Астрахань, ул. Савушкина, 1¦
¦(местонахождение) ¦ ¦
+---------------------------------+------------------------------+
¦4. Почтовый адрес ¦414056 ¦
¦ ¦г. Астрахань, ул. Савушкина, 1¦
+---------------------------------+------------------------------+
¦5. Отрасль ¦Рыбная ¦
+---------------------------------+------------------------------+
¦6. Основной вид деятельности ¦Научная ¦
+---------------------------------+------------------------------+
¦7. Размер уставного фонда ¦21596 тыс. руб. ¦
+---------------------------------+------------------------------+
¦8. Балансовая стоимость ¦47926 тыс. руб. ¦
¦недвижимого имущества, ¦ ¦
¦переданного в хозяйственное ¦ ¦
¦ведение предприятия ¦ ¦
+---------------------------------+------------------------------+
¦9. Телефон (факс) ¦25-25-81 ¦
+---------------------------------+------------------------------+
¦10. Адрес электронной почты ¦kaspiy@astranet.ru ¦
+---------------------------------+------------------------------+
¦ Сведения о руководителе предприятия ¦
+---------------------------------T------------------------------+
¦11. Ф.И.О. руководителя ¦Карпюк Марк Иванович ¦
¦предприятия и занимаемая им ¦Директор ¦
¦должность ¦ ¦
+---------------------------------+------------------------------+
¦12. Сведения о контракте, ¦ ¦
¦заключенном с руководителем ¦ ¦
¦предприятия: ¦ ¦
+---------------------------------+------------------------------+
¦дата контракта ¦13.06.2002 ¦
+---------------------------------+------------------------------+
¦номер контракта ¦N 0084 ¦
+---------------------------------+------------------------------+
¦наименование федерального органа ¦Государственный комитет РФ ¦
¦исполнительной власти, ¦по рыболовству ¦
¦заключившего контракт ¦ ¦
+---------------------------------+------------------------------+
¦13. Срок действия контракта, ¦3 года ¦
¦заключенного с руководителем ¦ ¦
¦предприятия: ¦ ¦
+---------------------------------+------------------------------+
¦начало ¦13.06.2002 ¦
+---------------------------------+------------------------------+
¦окончание ¦12.06.2005 ¦
+---------------------------------+------------------------------+
¦14. Телефон (факс) ¦25-25-81 ¦
L---------------------------------+-------------------------------
<...>
Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия
(тыс. рублей)
-------T-----------T-------T---------------------------T---------------------¬
¦ ¦Мероприятия¦Источ- ¦ Сумма затрат ¦ Ожидаемый эффект ¦
¦ ¦ ¦ник фи-+------T--------------------+-----T-------T-------+
¦ ¦ ¦нанси- ¦за год¦ в том числе ¦пла- ¦год, ¦второй ¦
¦ ¦ ¦рования¦всего +----T-----T----T----+ниру-¦следую-¦год, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ I ¦ II ¦III ¦ IV ¦емый ¦щий за ¦следую-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кв.¦ кв. ¦кв. ¦ кв.¦год ¦плани- ¦щий за ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руемым ¦плани- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руемым ¦
+------+-----------+-------+------+----+-----+----+----+-----+-------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦
+------+-----------+-------+------+----+-----+----+----+-----+-------+-------+
¦ 1. Снабженческо-сбытовая сфера ¦
+----------------------------------------------------------------------------+
¦ 1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы ¦
+------T-----------T-------T------T----T-----T----T----T-----T-------T-------+
¦1.1.1.¦- ¦ ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------+-------+------+----+-----+----+----+-----+-------+-------+
¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------+-------+------+----+-----+----+----+-----+-------+-------+
¦ 1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение¦
+------T-----------T-------T------T----T-----T----T----T-----T-------T-------+
¦1.2.1.¦- ¦ ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------+-------+------+----+-----+----+----+-----+-------+-------+
¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------+-------+------+----+-----+----+----+-----+-------+-------+
¦ 1.3. Повышение квалификации кадров ¦
+------T-----------T-------T------T----T-----T----T----T-----T-------T-------+
¦1.3.1.¦- ¦ ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------+-------+------+----+-----+----+----+-----+-------+-------+
¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------+-------+------+----+-----+----+----+-----+-------+-------+
¦Итого по подразделу, ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+------+----+-----+----+----+-----+-------+-------+
¦чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦X ¦X ¦X ¦
+--------------------------+------+----+-----+----+----+-----+-------+-------+
¦амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦X ¦X ¦X ¦
+--------------------------+------+----+-----+----+----+-----+-------+-------+
¦федерального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦X ¦X ¦X ¦
+--------------------------+------+----+-----+----+----+-----+-------+-------+
¦займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦X ¦X ¦X ¦
+--------------------------+------+----+-----+----+----+-----+-------+-------+
¦прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦X ¦X ¦X ¦
+--------------------------+------+----+-----+----+----+-----+-------+-------+
¦ 2. Производственная сфера НИР ¦
+----------------------------------------------------------------------------+
¦ 2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы ¦
+------T-----------T-------T------T----T-----T----T----T-----T-------T-------+
¦2.1.1.¦Оснащение ¦Аморти-¦5500 ¦1300¦1450 ¦1450¦1300¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приборной ¦зация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦базы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------+-------+------+----+-----+----+----+-----+-------+-------+
¦2.1.2.¦Приобрете- ¦чистая ¦1000 ¦250 ¦250 ¦250 ¦250 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ние научно-¦прибыль¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦го оборудо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вания (фонд¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦накопления)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------+-------+------+----+-----+----+----+-----+-------+-------+
¦2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ¦
+------T-----------T-------T------T----T-----T----T----T-----T-------T-------+
¦2.2.1.¦Пополнение ¦Феде- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объектов ¦ральный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦интеллек- ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦туальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собствен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ности (база¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦данных). ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦В рамках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выполнения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работ по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обычному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦виду дея- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------+-------+------+----+-----+----+----+-----+-------+-------+
¦ 2.3. Повышение квалификации кадров ¦
+------T-----------T-------T------T----T-----T----T----T-----T-------T-------+
¦2.3.1.¦Освоение ¦феде- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦новой тех- ¦ральный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ники и при-¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦базы (семи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нары) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------+-------+------+----+-----+----+----+-----+-------+-------+
¦Итого по подразделу, ¦6500 ¦1550¦1700 ¦1700¦1550¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+------+----+-----+----+----+-----+-------+-------+
¦чистой прибыли ¦1000 ¦250 ¦250 ¦250 ¦250 ¦X ¦X ¦X ¦
+--------------------------+------+----+-----+----+----+-----+-------+-------+
¦амортизации ¦5500 ¦1300¦1450 ¦1450¦1300¦X ¦X ¦X ¦
+--------------------------+------+----+-----+----+----+-----+-------+-------+
¦федерального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦X ¦X ¦X ¦
+--------------------------+------+----+-----+----+----+-----+-------+-------+
¦займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦X ¦X ¦X ¦
+--------------------------+------+----+-----+----+----+-----+-------+-------+
¦прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦X ¦X ¦X ¦
+--------------------------+------+----+-----+----+----+-----+-------+-------+
¦ 3. Финансово-инвестиционная сфера ¦
+----------------------------------------------------------------------------+
¦ 3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы ¦
+------T-----------T-------T------T----T-----T----T----T-----T-------T-------+
¦3.1.1.¦Приобрете- ¦ ¦ ¦- ¦ ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ние про- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦граммного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспече- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ния, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦компьютеры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------+-------+------+----+-----+----+----+-----+-------+-------+
¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------+-------+------+----+-----+----+----+-----+-------+-------+
¦3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ¦
+------T-----------T-------T------T----T-----T----T----T-----T-------T-------+
¦3.2.1.¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------+-------+------+----+-----+----+----+-----+-------+-------+
¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------+-------+------+----+-----+----+----+-----+-------+-------+
¦ 3.3. Повышение квалификации кадров ¦
+------T-----------T-------T------T----T-----T----T----T-----T-------T-------+
¦3.3.1.¦Семинары ¦ ¦ ¦- ¦ ¦ ¦- ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------+-------+------+----+-----+----+----+-----+-------+-------+
¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------+-------+------+----+-----+----+----+-----+-------+-------+
¦Итого по подразделу, ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+------+----+-----+----+----+-----+-------+-------+
¦чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦X ¦X ¦X ¦
+--------------------------+------+----+-----+----+----+-----+-------+-------+
¦амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦X ¦X ¦X ¦
+--------------------------+------+----+-----+----+----+-----+-------+-------+
¦федерального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦X ¦X ¦X ¦
+--------------------------+------+----+-----+----+----+-----+-------+-------+
¦займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦X ¦X ¦X ¦
+--------------------------+------+----+-----+----+----+-----+-------+-------+
¦прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦X ¦X ¦X ¦
+--------------------------+------+----+-----+----+----+-----+-------+-------+
¦ 4. Социальная сфера ¦
+----------------------------------------------------------------------------+
¦ 4.1. Совершенствование по социальному обеспечению работников предприятия ¦
+-------T----------T-------T------T----T-----T----T----T-----T-------T-------+
¦4.1.1. ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------+-------+------+----+-----+----+----+-----+-------+-------+
¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------+-------+------+----+-----+----+----+-----+-------+-------+
¦4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ¦
+-------T----------T-------T------T----T-----T----T----T-----T-------T-------+
¦4.2.1. ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------+-------+------+----+-----+----+----+-----+-------+-------+
¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------+-------+------+----+-----+----+----+-----+-------+-------+
¦ 4.3. Повышение квалификации кадров ¦
+-------T----------T-------T------T----T-----T----T----T-----T-------T-------+
¦4.3.1. ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------+-------+------+----+-----+----+----+-----+-------+-------+
¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------+-------+------+----+-----+----+----+-----+-------+-------+
¦ 4.4. Мероприятия по социальному обеспечению сотрудников ¦
+-------T----------T-------T------T----T-----T----T----T-----T-------T-------+
¦4.4.1. ¦Материаль-¦чистая ¦2999 ¦750 ¦780 ¦780 ¦689 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ные поощ- ¦прибыль¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦путевки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и другие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------+-------+------+----+-----+----+----+-----+-------+-------+
¦Итого по подразделу ¦2999 ¦750 ¦780 ¦780 ¦689 ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+------+----+-----+----+----+-----+-------+-------+
¦Итого по всем ¦9499 ¦2300¦2480 ¦2480¦2239¦X ¦X ¦X ¦
¦мероприятиям, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+------+----+-----+----+----+-----+-------+-------+
¦чистой прибыли ¦3999 ¦1000¦1030 ¦1030¦939 ¦X ¦X ¦X ¦
+--------------------------+------+----+-----+----+----+-----+-------+-------+
¦амортизации ¦5500 ¦1300¦1450 ¦1450¦1300¦X ¦X ¦X ¦
+--------------------------+------+----+-----+----+----+-----+-------+-------+
¦федерального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦X ¦X ¦X ¦
+--------------------------+------+----+-----+----+----+-----+-------+-------+
¦займов (кредитов) ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦X ¦X ¦X ¦
+--------------------------+------+----+-----+----+----+-----+-------+-------+
¦прочих источников ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦X ¦X ¦X ¦
L--------------------------+------+----+-----+----+----+-----+-------+--------
Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период
(финансовое обеспечение программы)
(тыс. рублей)
------T-----------------------T----------------------------------¬
¦Код ¦ Наименование статьи ¦ Сумма ¦
¦ ¦ +-----T------T-------T------T------+
¦ ¦ ¦I кв.¦II кв.¦III кв.¦IV кв.¦за год¦
+-----+-----------------------+-----+------+-------+------+------+
¦ I. Доходы федерального государственного предприятия ¦
+-----T-----------------------T-----T------T-------T------T------+
¦10000¦ДОХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ¦27300¦62780 ¦98260 ¦125000¦125000¦
¦ ¦ГОСУДАРСТВЕННОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+-----+------+-------+------+------+
¦11000¦Остатки средств на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦счетах на начало ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+-----+------+-------+------+------+
¦12100¦ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ¦27269¦62703 ¦98147 ¦124846¦124846¦
¦ ¦ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+-----+------+-------+------+------+
¦12100¦Выручка (нетто) от ¦27269¦62703 ¦98147 ¦124846¦124846¦
¦ ¦реализации продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(работ, услуг) (стр. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦010, форма N 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+-----+------+-------+------+------+
¦13000¦ПРОЧИЕ ДОХОДЫ ¦31 ¦77 ¦113 ¦154 ¦154 ¦
+-----+-----------------------+-----+------+-------+------+------+
¦13100¦Операционные доходы ¦30 ¦75 ¦110 ¦150 ¦150 ¦
+-----+-----------------------+-----+------+-------+------+------+
¦13110¦Проценты к получению ¦10 ¦25 ¦35 ¦50 ¦50 ¦
¦ ¦(стр. 060, форма N 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+-----+------+-------+------+------+
¦13111¦по облигациям, депо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зитам, государственным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ценным бумагам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+-----+------+-------+------+------+
¦13112¦за предоставление в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пользование денежных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+-----+------+-------+------+------+
¦13113¦за использование ¦10 ¦25 ¦35 ¦50 ¦50 ¦
¦ ¦кредитной организацией ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦денежных средств, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦находящихся на счете ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации в этой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредитной организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+-----+------+-------+------+------+
¦13120¦Доходы от участия в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦других организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(доходы, связанные с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦участием в уставных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦капиталах других ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организаций) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 080, форма N 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+-----+------+-------+------+------+
¦13130¦Прочие операционные ¦20 ¦50 ¦75 ¦100 ¦100 ¦
¦ ¦доходы (стр. 090, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦форма N 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+-----+------+-------+------+------+
¦13131¦прибыль, полученная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(подлежащая получению) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в результате совместной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности (по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦договору простого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦товарищества) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+-----+------+-------+------+------+
¦13132¦сумма вознаграждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦за переданное в общее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦владение и (или) поль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зование имущество или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦возврат имущества при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦его разделе сверх ве- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦личины вклада (в части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦денежных средств) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+-----+------+-------+------+------+
¦13133¦сумма дохода, опреде- ¦20 ¦50 ¦75 ¦100 ¦100 ¦
¦ ¦ленная к получению в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соответствии с услови- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ями договора продажи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основных средств и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦иных активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+-----+------+-------+------+------+
¦13200¦Внереализационные ¦1 ¦2 ¦3 ¦4 ¦4 ¦
¦ ¦доходы (стр. 120, форма¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦N 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+-----+------+-------+------+------+
¦13201¦штрафные санкции и ¦0,5 ¦1 ¦1,5 ¦2 ¦2 ¦
¦ ¦возмещение причиненных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации убытков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+-----+------+-------+------+------+
¦13202¦выявленная в плановом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦периоде прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прошлых лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+-----+------+-------+------+------+
¦13203¦суммы кредиторской и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дебиторской задолжен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ности, по которым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦истек срок исковой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦давности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+-----+------+-------+------+------+
¦13204¦курсовые разницы, ¦0,5 ¦1 ¦1,5 ¦2 ¦2 ¦
¦ ¦суммы дооценки активов,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦принятие к учету ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦излишнего имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+-----+------+-------+------+------+
¦13205¦безвозмездное получение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+-----+------+-------+------+------+
¦13300¦Чрезвычайные доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 170, форма N 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+-----+------+-------+------+------+
¦13301¦суммы страхового воз- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мещения и покрытия из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦других источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+-----+------+-------+------+------+
¦13302¦стоимость материальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ценностей, остающихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦от списания непригодных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦к восстановлению и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дальнейшему использо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ванию активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+-----+------+-------+------+------+
¦13400¦Кредиты и займы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(кредиторские договоры)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+-----+------+-------+------+------+
¦13500¦Бюджетные ассигнования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и иное целевое финан- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+-----+------+-------+------+------+
¦13501¦за счет средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦федерального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+-----+------+-------+------+------+
¦13502¦за счет средств бюджета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦субъекта Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+-----+------+-------+------+------+
¦13503¦за счет средств ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦
¦ ¦местного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+-----+------+-------+------+------+
¦II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия¦
+-----T-----------------------T-----T------T-------T------T------+
¦20000¦РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ¦27300¦62780 ¦98260 ¦125000¦125000¦
¦ ¦ГОСУДАРСТВЕННОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+-----+------+-------+------+------+
¦ 2.1. Капитальные расходы ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦ 2.1.1. Направления расходов ¦
+-----T-----------------------T-----T------T-------T------T------+
¦21000¦КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, в ¦1550 ¦3250 ¦4950 ¦6500 ¦6500 ¦
¦ ¦том числе в: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+-----+------+-------+------+------+
¦ ¦снабженческо-сбытовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+-----+------+-------+------+------+
¦ ¦производственной сфере ¦1550 ¦3250 ¦4950 ¦6500 ¦6500 ¦
+-----+-----------------------+-----+------+-------+------+------+
¦ ¦финансово-инвестицион- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+-----+------+-------+------+------+
¦ ¦социальной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+-----+------+-------+------+------+
¦21100¦Расходы на создание, ¦1550 ¦3250 ¦4950 ¦6500 ¦6500 ¦
¦ ¦либо приобретение иму- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦щества, в том числе в: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+-----+------+-------+------+------+
¦ ¦снабженческо-сбытовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+-----+------+-------+------+------+
¦ ¦производственной сфере ¦1550 ¦3250 ¦4950 ¦6500 ¦6500 ¦
+-----+-----------------------+-----+------+-------+------+------+
¦ ¦финансово-инвестицион- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+-----+------+-------+------+------+
¦ ¦социальной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+-----+------+-------+------+------+
¦21200¦Расходы на проведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реконструкции и модер- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦низации, в том числе в:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+-----+------+-------+------+------+
¦ ¦снабженческо-сбытовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+-----+------+-------+------+------+
¦ ¦производственной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+-----+------+-------+------+------+
¦ ¦финансово-инвестицион- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+-----+------+-------+------+------+
¦ ¦социальной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+-----+------+-------+------+------+
¦21300¦Финансовые вложения, в ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦
¦ ¦том числе в: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+-----+------+-------+------+------+
¦ ¦снабженческо-сбытовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+-----+------+-------+------+------+
¦ ¦производственной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+-----+------+-------+------+------+
¦ ¦финансово-инвестицион- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+-----+------+-------+------+------+
¦ ¦социальной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+-----+------+-------+------+------+
¦ 2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов ¦
+-----T-----------------------T-----T------T-------T------T------+
¦21000¦КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, ¦1550 ¦3250 ¦4950 ¦6500 ¦6500 ¦
¦ ¦осуществляемые за счет:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+-----+------+-------+------+------+
¦ ¦чистой прибыли ¦250 ¦500 ¦750 ¦1000 ¦1000 ¦
+-----+-----------------------+-----+------+-------+------+------+
¦ ¦амортизации ¦1300 ¦2750 ¦4200 ¦5500 ¦5500 ¦
+-----+-----------------------+-----+------+-------+------+------+
¦ ¦федерального бюджета ¦- ¦ ¦ ¦ ¦- ¦
+-----+-----------------------+-----+------+-------+------+------+
¦ ¦займов (кредитов) ¦- ¦ ¦ ¦ ¦- ¦
+-----+-----------------------+-----+------+-------+------+------+
¦ ¦прочих источников ¦- ¦ ¦ ¦ ¦- ¦
+-----+-----------------------+-----+------+-------+------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+-----+------+-------+------+------+
¦ 2.2. Текущие расходы ¦
+-----T-----------------------T-----T------T-------T------T------+
¦22000¦ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ ¦25750¦59530 ¦93310 ¦118500¦118500¦
+-----+-----------------------+-----+------+-------+------+------+
¦22100¦Расходы на производство¦15983¦39295 ¦61607 ¦76430 ¦76430 ¦
¦ ¦продукции, работ, услуг¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+-----+------+-------+------+------+
¦22200¦Коммерческие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+-----+------+-------+------+------+
¦22300¦Управленческие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+-----+------+-------+------+------+
¦22400¦Операционные расходы ¦12 ¦25 ¦38 ¦50 ¦50 ¦
+-----+-----------------------+-----+------+-------+------+------+
¦22410¦Проценты к уплате ¦5 ¦10 ¦15 ¦20 ¦20 ¦
+-----+-----------------------+-----+------+-------+------+------+
¦22420¦Прочие операционные ¦7 ¦15 ¦23 ¦30 ¦30 ¦
¦ ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+-----+------+-------+------+------+
¦22500¦Внереализационные ¦5 ¦10 ¦15 ¦20 ¦20 ¦
¦ ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+-----+------+-------+------+------+
¦22501¦штрафы, пени, неустойки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦за нарушение условий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦договоров, возмещение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦причиненных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организацией убытков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+-----+------+-------+------+------+
¦22502¦выявленные убытки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прошлых лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+-----+------+-------+------+------+
¦22503¦суммы дебиторской за- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦долженности, в отноше- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нии которой истек срок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦исковой давности и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прочие долги, нереаль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ные для взыскания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+-----+------+-------+------+------+
¦ ¦Непредвиденные расходы ¦5 ¦10 ¦15 ¦20 ¦20 ¦
+-----+-----------------------+-----+------+-------+------+------+
¦22600¦Затраты на оплату труда¦9000 ¦19000 ¦30000 ¦40000 ¦40000 ¦
+-----+-----------------------+-----+------+-------+------+------+
¦22700¦Расчеты с бюджетом ¦750 ¦1200 ¦1650 ¦2000 ¦2000 ¦
+-----+-----------------------+-----+------+-------+------+------+
¦22701¦отчисления от прибыли ¦450 ¦450 ¦450 ¦450 ¦450 ¦
¦ ¦в федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+-----+------+-------+------+------+
¦22800¦Выплаты по кредитам и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- ¦
¦ ¦займам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+-----+------+-------+------+------+
¦30000¦ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦
¦ ¦БЮДЖЕТА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+-----+------+-------+------+------+
¦31000¦Остатки средств на ¦- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦
¦ ¦счетах на конец периода¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----+-----------------------+-----+------+-------+------+-------
Раздел IV. Показатели деятельности предприятия
на планируемый период
1. Показатели экономической эффективности деятельности
ФГУП "КаспНИРХ"
__________________________
(наименование предприятия)
2005
на ____________________ год
(планируемый период)
(тыс. рублей)
--T-----------------------T-------T-------T-------T-------T------¬
¦ ¦ ¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦За год¦
¦ ¦ ¦квартал¦квартал¦квартал¦квартал¦ ¦
+-+-----------------------+-------+-------+-------+-------+------+
¦1¦Выручка (нетто) от ¦27300 ¦62780 ¦98260 ¦125000 ¦125000¦
¦ ¦продажи товаров, про- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дукции, работ, услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(за вычетом налога на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦добавленную стоимость, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦акцизов и других ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обязательных платежей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+-----------------------+-------+-------+-------+-------+------+
¦2¦Чистая прибыль (убыток)¦1070 ¦2300 ¦3400 ¦4300 ¦4300 ¦
+-+-----------------------+-------+-------+-------+-------+------+
¦3¦Чистые активы ¦58000 ¦58800 ¦59500 ¦60000 ¦60000 ¦
+-+-----------------------+-------+-------+-------+-------+------+
¦4¦Часть прибыли, подлежа-¦450 ¦450 ¦450 ¦450 ¦450 ¦
¦ ¦щая перечислению в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦федеральный бюджет <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-+-----------------------+-------+-------+-------+-------+-------
--------------------------------
<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая
перечислению в федеральный бюджет в планируемом году по итогам
деятельности предприятия за предшествующий год.
2. Дополнительные показатели деятельности
ФГУП "КаспНИРХ"
_________________________
(наименование предприятия)
2005
на ________________год
(планируемый год)
(тыс. рублей)
-----T----------------------T-------T-------T-------T-------T----¬
¦ ¦ ¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦ За ¦
¦ ¦ ¦квартал¦квартал¦квартал¦квартал¦год ¦
+----+----------------------+-------+-------+-------+-------+----+
¦1. ¦Объем производства в ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦
¦ ¦натуральном выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по основным видам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+-------+-------+-------+-------+----+
¦1.1.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+-------+-------+-------+-------+----+
¦1.2.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+-------+-------+-------+-------+----+
¦1.3.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+-------+-------+-------+-------+----+
¦1.4.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+-------+-------+-------+-------+----+
¦1.5.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+-------+-------+-------+-------+----+
¦2. ¦Среднесписочная ¦510 ¦520 ¦525 ¦505 ¦515 ¦
¦ ¦численность (человек) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+-------+-------+-------+-------+----+
¦3. ¦Среднемесячная зара- ¦5882 ¦6410 ¦6984 ¦6601 ¦6469¦
¦ ¦ботная плата (рублей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+-------+-------+-------+-------+----+
¦4. ¦Затраты на социальное ¦750 ¦1530 ¦2310 ¦2999 ¦2999¦
¦ ¦обеспечение и здраво- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦охранение (тыс. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+-------+-------+-------+-------+----+
¦5. ¦Затраты на реализацию ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦
¦ ¦экологических программ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(тыс. рублей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+----------------------+-------+-------+-------+-------+-----
3. Прогноз показателей экономической эффективности
деятельности
ФГУП "КаспНИРХ"
_________________________
(наименование предприятия)
2006 - 2007
на ___________________________ годы
(два года, следующих за планируемым)
(тыс. рублей)
--T------------------------------T--------------T----------------¬
¦ ¦ ¦2006 год (год,¦2007 год (второй¦
¦ ¦ ¦ следующий за ¦ год, следующий ¦
¦ ¦ ¦ планируемым) ¦за планируемым) ¦
+-+------------------------------+--------------+----------------+
¦1¦Выручка (нетто) от продажи то-¦125000 ¦135000 ¦
¦ ¦варов, продукции, работ, услуг¦ ¦ ¦
¦ ¦(за вычетом налога на добав- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ленную стоимость, акцизов и ¦ ¦ ¦
¦ ¦других обязательных платежей) ¦ ¦ ¦
+-+------------------------------+--------------+----------------+
¦2¦Чистая прибыль (убыток) ¦4300 ¦5500 ¦
+-+------------------------------+--------------+----------------+
¦3¦Чистые активы ¦60000 ¦63000 ¦
+-+------------------------------+--------------+----------------+
¦4¦Часть прибыли, подлежащая ¦450 ¦450 ¦
¦ ¦перечислению в федеральный ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджет <*> ¦ ¦ ¦
L-+------------------------------+--------------+-----------------
--------------------------------
<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая
перечислению в федеральный бюджет в данном году по итогам
деятельности предприятия за предшествующий год.
Директор
ФГУП "КаспНИРХ"
М.И.КАРПЮК
|
